Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4789 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
399,00 |
| 3.00 |
AREIA |
200,00 |
600,00 |
| 5.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
199,50 |
| 2.00 |
AREIA |
200,00 |
400,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 SOPRANO |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
CIMENTO 50KG AREIA CIMENTO 50KG AREIA FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 SOPRANO |
1.671,50 |
|
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| 12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1387; 1/1388; 1/1390; |
|
1.671,50 |
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| 13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
1.671,50 |
| TOTAL |
1.671,50 |
1.671,50 |
1.671,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
