Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4796
Data de lançamento:
31/08/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ABRAÇADEIRA
3,90
23,40
2.00
BUCHA REDONDA SOL LONGA 32X20MM
3,00
6,00
2.00
BUCHA RED SOL LONGA 40X20MM
6,80
13,60
2.00
BUCHA REDONDA SOL LONGA 40X25MM
6,85
13,70
3.00
CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO
6,25
18,75
1.00
HASTE ATERRAMENTO 1,20M
26,90
26,90
4.00
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE
9,00
36,00
4.00
LUVA SOL 20X1/2MM TIGRE
2,40
9,60
4.00
JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE
5,20
20,80
2.00
BUCHA REDON SOLLONGA 50X25MM
6,90
13,80
2.00
BUCHA RED SOL LONGA 50X32MM
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
ABRAÇADEIRA BUCHA REDONDA SOL LONGA 32X20MM BUCHA RED SOL LONGA 40X20MM BUCHA REDONDA SOL LONGA 40X25MM CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO HASTE ATERRAMENTO 1,20M ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE LUVA SOL 20X1/2MM TIGRE JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE BUCHA REDON SOLLONGA 50X25MM BUCHA RED SOL LONGA 50X32MM
196,55
12/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/1391;
196,55
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
196,55
TOTAL
196,55
196,55
196,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.