Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE LINHA REGUA DE TOMADA 5000 WATTS DE POTENCIA IPEC
278,99
278,99
1.00
REGUA DE EXTENSÃO ELETRICA 6 TOMADA FILTRO LINHA BIVOLT MACRON TEK
33,15
33,15
1.00
WIRELLES ADPATER LV UW 06
27,00
27,00
9.00
CONECTOR RJ 45
0,90
8,10
71.00
CINTA DE NYLON 15CM
0,89
63,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
FILTRO DE LINHA REGUA DE TOMADA 5000 WATTS DE POTENCIA IPEC REGUA DE EXTENSÃO ELETRICA 6 TOMADA FILTRO LINHA BIVOLT MACRON TEK WIRELLES ADPATER LV UW 06 CONECTOR RJ 45 CINTA DE NYLON 15CM
410,43
13/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42437087;
410,43
13/09/2022
Pagamento de Empenho 4798/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,43
TOTAL
410,43
410,43
410,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
