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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4800	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORCA PR MA12MM	2,40	2,40
1.00	ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE	169,00	169,00
4.00	MOLA OU TRAVA PASTILHAS UNIVERSAL	48,00	192,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO	128,00	128,00
1.00	PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN	6,50	6,50
1.00	BARRA DE DIREÇÃO FORD F-4000	1.683,00	1.683,00
2.00	REPARO KIT P/FREIO A DISCO	59,00	118,00
1.00	AMORTECEDOR DIREÇÃO Finalidade: VEICULO F-4000 PLAVA IOL-4389	336,00	336,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PORCA PR MA12MM ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE MOLA OU TRAVA PASTILHAS UNIVERSAL PASTILHAS DE FREIO PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN BARRA DE DIREÇÃO FORD F-4000 REPARO KIT P/FREIO A DISCO AMORTECEDOR DIREÇÃO Finalidade: VEICULO F-4000 PLAVA IOL-4389	2.634,90
12/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/5035;		2.634,90
13/09/2022	Pagamento de Empenho 4800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.634,90
TOTAL		2.634,90	2.634,90	2.634,90
SALDO A PAGAR				0,00