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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4804	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PARAF SEX MA 8.8 6X80	2,90	5,80
2.00	GANCHO PARA LONA COM ELASTICO PRETO 35CM	3,70	7,40
2.00	DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM/H 100UN	81,00	162,00
12.00	REBITE POP 5X19	0,72	8,64
0.50	GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG Finalidade: VEICULO SPRINTER SAUDE PLACA IYT-8053	43,00	21,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PARAF SEX MA 8.8 6X80 GANCHO PARA LONA COM ELASTICO PRETO 35CM DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM/H 100UN REBITE POP 5X19 GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG Finalidade: VEICULO SPRINTER SAUDE PLACA IYT-8053	205,34
13/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/5031;		205,34
14/09/2022	Pagamento de Empenho 4804/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			205,34
TOTAL		205,34	205,34	205,34
SALDO A PAGAR				0,00