| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.93 | HORA DE MÃO DE OBRA MONTAGEM CABEÇOTE | 75,00 | 2.395,00 |
| 1.00 | HORA SERVIÇO SOLDA ESTRUTURA PAINEL Finalidade: VEICULO PLACA IVT-1535 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | HORA DE MÃO DE OBRA MONTAGEM CABEÇOTE HORA SERVIÇO SOLDA ESTRUTURA PAINEL Finalidade: VEICULO PLACA IVT-1535 | 2.460,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/16; | 2.460,00 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 4813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.460,00 | ||
| TOTAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
