| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE GAMER MU 2906 | 44,85 | 44,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | MOUSE GAMER MU 2906 | 44,85 | ||
| 13/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42492816; | 44,85 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 4825/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,85 | ||
| TOTAL | 44,85 | 44,85 | 44,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
