Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4831 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELETRODO ECG ADESIVO ADULTO PCT /50 LESSA |
19,93 |
39,86 |
| 1.00 |
SOL FISIOLOGICA0,9% 100ML CX C/70 |
630,00 |
630,00 |
| 2.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 |
600,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
ELETRODO ECG ADESIVO ADULTO PCT /50 LESSA SOL FISIOLOGICA0,9% 100ML CX C/70 SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 |
1.869,86 |
|
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| 12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/100207; |
|
1.869,86 |
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| 13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.869,86 |
| TOTAL |
1.869,86 |
1.869,86 |
1.869,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
