| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA AGOSTO/2022 | 60,67 | 60,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA AGOSTO/2022 | 60,67 | ||
| 13/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/132697; | 60,67 | ||
| 13/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2022 PROCERGS - 3615 | 60,67 | ||
| TOTAL | 60,67 | 60,67 | 60,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
