Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOACABA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 175/70R13 ENERGY
Finalidade: VEICULO UNO |
356,00 |
712,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2022 |
PNEU 175/70R13 ENERGY
Finalidade: VEICULO UNO |
712,00 |
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12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/28017; |
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712,00 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2022
JOACABA PNEUS LTDA - 1819 |
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712,00 |
TOTAL |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.