| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.07 | DIESEL S10 | 7,50 | 548,02 |
| 133.86 | DIESEL S10 | 7,30 | 977,15 |
| 74.52 | DIESEL S10 Finalidade: VEICULO FIAT TORO | 7,10 | 529,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 Finalidade: VEICULO FIAT TORO | 2.054,23 | ||
| 12/09/2022 | Conforme DANFE Nº 220/1017; | 2.054,23 | ||
| 13/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.054,23 | ||
| TOTAL | 2.054,23 | 2.054,23 | 2.054,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
