Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4860 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
73.07 |
DIESEL S10 |
7,50 |
548,02 |
133.86 |
DIESEL S10 |
7,30 |
977,15 |
74.52 |
DIESEL S10
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
7,10 |
529,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2022 |
DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
2.054,23 |
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12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1017; |
|
2.054,23 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.054,23 |
TOTAL |
2.054,23 |
2.054,23 |
2.054,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.