Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4864 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 139.00 |
DIESEL S10 |
7,50 |
1.042,52 |
| 88.42 |
DIESEL S10 |
7,30 |
645,45 |
| 198.67 |
DIESEL S500 COMUM |
7,40 |
1.470,16 |
| 350.01 |
DIESEL S10
Finalidade: OINIBUS AMARELO 03 |
7,10 |
2.484,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S500 COMUM DIESEL S10
Finalidade: OINIBUS AMARELO 03 |
5.642,83 |
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| 14/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1009; |
|
5.642,83 |
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| 15/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.642,83 |
| TOTAL |
5.642,83 |
5.642,83 |
5.642,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
