Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4867 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
AGUA MINERAL COM GAS |
2,50 |
60,00 |
24.00 |
AGUA MINERAL SEM GAS |
2,00 |
48,00 |
5.00 |
COCA COLA 2L |
8,99 |
44,95 |
5.00 |
FRUKI 2L |
7,99 |
39,95 |
2.00 |
SALGADOS |
164,35 |
328,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2022 |
AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS COCA COLA 2L FRUKI 2L SALGADOS |
521,60 |
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13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4973; |
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521,60 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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521,60 |
TOTAL |
521,60 |
521,60 |
521,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.