Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PRATO DESC COPOMAIS 21CM C/10
3,50
35,00
10.00
COLHER PLASTICA C/20 CRISTAL DELLA
2,99
29,90
10.00
GARFO PL SOBREMESA CRISTAL 50UN
5,99
59,90
20.00
COPO DESC COPO MAIS BCO 200ML 100UN
6,99
139,80
4.00
EMB FREEZER DIPLOMATA 7KG
7,99
31,96
2.00
PAPEL ALUMINIO 45/4 TUTTY PACK UN
3,99
7,98
2.00
PAP TOAL STYLUS MULT USO 2/50FLS
3,99
7,98
2.00
PAPEL MANTEIGA ROYAAPACK 4MT UN
3,99
7,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
PRATO DESC COPOMAIS 21CM C/10 COLHER PLASTICA C/20 CRISTAL DELLA GARFO PL SOBREMESA CRISTAL 50UN COPO DESC COPO MAIS BCO 200ML 100UN EMB FREEZER DIPLOMATA 7KG PAPEL ALUMINIO 45/4 TUTTY PACK UN PAP TOAL STYLUS MULT USO 2/50FLS PAPEL MANTEIGA ROYAAPACK 4MT UN
320,50
13/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/325;
320,50
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2022
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
320,50
TOTAL
320,50
320,50
320,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
