| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4886 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ALCOOL ETILICO 92,8INPM 1LT | 8,50 | 42,50 |
| 3.00 | ALCOOL GEL HEDERA 320G | 10,90 | 32,70 |
| 8.00 | AGUA SANITARIA 1L | 4,50 | 36,00 |
| 4.00 | AMC YPE ACONCHEGO | 8,99 | 35,96 |
| 5.00 | SP OMO LAVAGEM PERFEITA | 27,90 | 139,50 |
| 5.00 | DESINFETANTE PINHO 5L | 16,90 | 84,50 |
| 4.00 | ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE | 2,50 | 10,00 |
| 10.00 | SACO DE LIXO CBS 100ML | 4,99 | 49,90 |
| 10.00 | SACO LIXO CBS 30L | 3,99 | 39,90 |
| 10.00 | SACO DE LIXO CBS 50L C/10 | 4,99 | 49,90 |
| 3.00 | PAPEL HFD DUETTO 12 UN VEL VET LEVE +PG | 16,90 | 50,70 |
| 2.00 | LA AÇO BOMBRIL C/8 | 2,75 | 5,50 |
| 2.00 | SABT LIQUIDO BELLO CEREJA AVELA PUMP 1L | 15,90 | 31,80 |
| 8.00 | DET LIQ GOTA LIMPA CRISTAL | 2,50 | 20,00 |
| 2.00 | LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA | 4,99 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | ALCOOL ETILICO 92,8INPM 1LT ALCOOL GEL HEDERA 320G AGUA SANITARIA 1L AMC YPE ACONCHEGO SP OMO LAVAGEM PERFEITA DESINFETANTE PINHO 5L ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE SACO DE LIXO CBS 100ML SACO LIXO CBS 30L SACO DE LIXO CBS 50L C/10 PAPEL HFD DUETTO 12 UN VEL VET LEVE +PG LA AÇO BOMBRIL C/8 SABT LIQUIDO BELLO CEREJA AVELA PUMP 1L DET LIQ GOTA LIMPA CRISTAL LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA | 638,84 | ||
| 13/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/324; | 638,84 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 4886/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 638,84 | ||
| TOTAL | 638,84 | 638,84 | 638,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
