Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4887 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
39 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML |
1,85 |
92,30 |
959.91 |
169 CLONAZEPAM 2MG |
0,05 |
45,02 |
30.00 |
221 ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO+DIPIRONA 15ML GT |
6,00 |
180,00 |
1500.00 |
855 DULOXETINA 60MG |
2,13 |
3.194,25 |
780.00 |
862 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA |
1,19 |
928,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2022 |
39 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML 169 CLONAZEPAM 2MG 221 ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO+DIPIRONA 15ML GT 855 DULOXETINA 60MG 862 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA |
4.439,77 |
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15/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/2646; |
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973,22 |
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23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2022 - REF. SETEMBRO/2022
CISA - 4635 |
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973,22 |
04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/3048; |
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3.374,25 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CISA - 4635 |
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3.374,25 |
30/11/2022 |
MEDICAMENTOS NAO FORAM ENTREGUES |
-92,30 |
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TOTAL |
4.347,47 |
4.347,47 |
4.347,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.