Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CORTE CONG PEITO INDIV PEL
14,90
74,50
6.00
CARNE MOIDA VACUO CONG
32,90
197,40
12.00
LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU
4,99
59,88
8.00
OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML
8,99
71,92
3.00
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO 1
24,90
74,70
2.00
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG
19,90
39,80
3.00
QUEIJO FATIADO 500GR
21,90
65,70
8.00
PRESUNTO FATIADO SADIA 200G
8,99
71,92
10.00
PÃO TRADICIONAL BAUDUCO 400G
8,99
89,90
1.00
FRUTAS DIVERSAS
75,39
75,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
CORTE CONG PEITO INDIV PEL CARNE MOIDA VACUO CONG LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO 1 AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG QUEIJO FATIADO 500GR PRESUNTO FATIADO SADIA 200G PÃO TRADICIONAL BAUDUCO 400G FRUTAS DIVERSAS
821,11
12/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/327;
821,11
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2022
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
821,11
TOTAL
821,11
821,11
821,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
