| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER SF 3710 | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | TONER SF 3710 | 84,00 | ||
| 13/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42557216; | 84,00 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 4894/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
