| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4901 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 119,70 |
| 0.50 | AREIA | 200,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | CIMENTO 50KG AREIA | 219,70 | ||
| 13/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1402; | 219,70 | ||
| 13/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 219,70 | ||
| TOTAL | 219,70 | 219,70 | 219,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
