Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4906 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 286.39 |
CONDUTTI CABO COAXIAL 4M 2X26AWG NASTER |
1,24 |
355,12 |
| 6.00 |
CONECTOR P4 MACHO INTELBRAS |
2,55 |
15,30 |
| 1.00 |
PLACA DVD R MHDX 1008 INTELBRAS PASLA AXILIAR DE REDE |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
CONDUTTI CABO COAXIAL 4M 2X26AWG NASTER CONECTOR P4 MACHO INTELBRAS PLACA DVD R MHDX 1008 INTELBRAS PASLA AXILIAR DE REDE |
425,42 |
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| 30/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42572649; |
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425,42 |
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| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 4906/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,42 |
| TOTAL |
425,42 |
425,42 |
425,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
