Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4908 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
63.00 |
CARGA DE PEDRAS FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 |
18,00 |
1.134,00 |
61.00 |
CARGA SDE PEDRASVEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 |
31,00 |
1.891,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2022 |
CARGA DE PEDRAS FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 CARGA SDE PEDRASVEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 |
3.025,00 |
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13/09/2022 |
CARGA DE PEDRAS FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716
CARGA SDE PEDRASVEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145
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3.025,00 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2022
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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3.025,00 |
TOTAL |
3.025,00 |
3.025,00 |
3.025,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.