| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Rede Cuidar Mais - Equipamento Odontológico | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A3 64GB DUAL PRETO QUADRIBAND Finalidade: PROGRAMA CUIDAR MAIS | 1.490,00 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A3 64GB DUAL PRETO QUADRIBAND Finalidade: PROGRAMA CUIDAR MAIS | 1.490,00 | ||
| 14/09/2022 | Conforme DANFE Nº 2/274; | 1.300,00 | ||
| 14/09/2022 | REFERENTE DESCONTO NA NOTA FISCAL | -190,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
