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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 491 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTICADOR ALTERNADOR - 94,61 94,61
1.00 FLEXIVEL COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA BOSCH 14MMX32CM - 79,00 79,00
6.00 ARRUELA CONICA VEDAÇÃO LATÃO BICO INJ 5,0X10,0X0,5 - Finalidade: ONIBUS PLACA IIL-8269 1,60 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 ESTICADOR ALTERNADOR - FLEXIVEL COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA BOSCH 14MMX32CM - ARRUELA CONICA VEDAÇÃO LATÃO BICO INJ 5,0X10,0X0,5 - Finalidade: ONIBUS PLACA IIL-8269 183,21
03/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/4192; 183,21
03/02/2022 Pagamento de Empenho 491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 183,21
TOTAL 183,21 183,21 183,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.