Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTICADOR ALTERNADOR - |
94,61 |
94,61 |
1.00 |
FLEXIVEL COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA BOSCH 14MMX32CM - |
79,00 |
79,00 |
6.00 |
ARRUELA CONICA VEDAÇÃO LATÃO BICO INJ 5,0X10,0X0,5 -
Finalidade: ONIBUS PLACA IIL-8269 |
1,60 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
ESTICADOR ALTERNADOR - FLEXIVEL COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA BOSCH 14MMX32CM - ARRUELA CONICA VEDAÇÃO LATÃO BICO INJ 5,0X10,0X0,5 -
Finalidade: ONIBUS PLACA IIL-8269 |
183,21 |
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03/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4192; |
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183,21 |
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03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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183,21 |
TOTAL |
183,21 |
183,21 |
183,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.