| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DOUVER NICOLINI |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação de sala comercial para funcionamento das Oficinas Terapêuticas da Secretaria Municipal da Saúde REF MES DE AGOSTO/2022 | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | Locação de sala comercial para funcionamento das Oficinas Terapêuticas da Secretaria Municipal da Saúde REF MES DE AGOSTO/2022 | 650,00 | ||
| 14/09/2022 | Locação de sala comercial para funcionamento das Oficinas Terapêuticas da Secretaria Municipal da Saúde REF MES DE AGOSTO/2022 | 650,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2022 DOUVER NICOLINI - 5557 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
