Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4912 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
1,69 |
32,11 |
1.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
FERMENTO ROYAL |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
AÇUCAR 5KG |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
POLVILHO DOCE |
11,72 |
11,72 |
1.00 |
LAMPADA |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
SAL AMONIACO |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2022 |
AGUA MINERAL 500ML FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO ROYAL AÇUCAR 5KG POLVILHO DOCE LAMPADA SAL AMONIACO |
154,83 |
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13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42581489; |
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154,83 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2022
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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154,83 |
TOTAL |
154,83 |
154,83 |
154,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.