| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085124224 UNIDADE DO SAMU JULH/22 VENC 19/09 | 167,55 | 167,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085124224 UNIDADE DO SAMU JULH/22 VENC 19/09 | 167,55 | ||
| 14/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8813128; | 167,55 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 167,55 | ||
| TOTAL | 167,55 | 167,55 | 167,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
