Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4921 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085124224 UNIDADE DO SAMU JULH/22 VENC 19/09 |
167,55 |
167,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085124224 UNIDADE DO SAMU JULH/22 VENC 19/09 |
167,55 |
|
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| 14/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/8813128; |
|
167,55 |
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| 15/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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167,55 |
| TOTAL |
167,55 |
167,55 |
167,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
