Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRIGAMENTO DE MENORES CFE PROCESSO 11034/2016 PROCESSO JUDICIAL 036/5.090000052-0 REF 20 DIAS |
808,00 |
808,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
ABRIGAMENTO DE MENORES CFE PROCESSO 11034/2016 PROCESSO JUDICIAL 036/5.090000052-0 REF 20 DIAS |
808,00 |
|
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| 22/09/2022 |
ABRIGAMENTO DE MENORES CFE PROCESSO 11034/2016 PROCESSO JUDICIAL 036/5.090000052-0 REF 20 DIAS
|
|
808,00 |
|
| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2022
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA - 6955 |
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702,96 |
| 23/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4940/2022 |
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|
16,16 |
| 23/09/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4940/2022 |
|
|
88,88 |
| TOTAL |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/09/2022 |
16,16 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
23/09/2022 |
88,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
105,04 |
|
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