| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MONICA DOS SANTOS VOGL |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO FAMURS DIA 09/09/22 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO FAMURS DIA 09/09/22 | 100,00 | ||
| 22/09/2022 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO FAMURS DIA 09/09/22 | 100,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2022 MONICA DOS SANTOS VOGL - 7225 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
