Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4957 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO 200ML 2500 UN PPP ORLE |
234,28 |
234,28 |
| 2.00 |
ALVEJANTE 5LT |
19,92 |
39,84 |
| 2.00 |
AMACIANTE 5LT |
33,78 |
67,56 |
| 2.00 |
DETERGENTE 5LT |
41,21 |
82,42 |
| 1.00 |
PAPEL HIG CLARA FOLHA DUPLA 16X4X30 |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
COPO 200ML 2500 UN PPP ORLE ALVEJANTE 5LT AMACIANTE 5LT DETERGENTE 5LT PAPEL HIG CLARA FOLHA DUPLA 16X4X30 |
574,00 |
|
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| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/47065; |
|
574,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2022
MAXPLIN - 4320 |
|
|
574,00 |
| TOTAL |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
