Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4958 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BASE |
9,90 |
495,00 |
| 50.00 |
CONECTOR CUNHA |
6,15 |
307,50 |
| 20.00 |
LUMINARIAS |
55,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
BASE CONECTOR CUNHA LUMINARIAS |
1.902,50 |
|
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| 05/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/876; |
|
1.902,50 |
|
| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2022
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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1.902,50 |
| TOTAL |
1.902,50 |
1.902,50 |
1.902,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
