| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4958 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BASE | 9,90 | 495,00 |
| 50.00 | CONECTOR CUNHA | 6,15 | 307,50 |
| 20.00 | LUMINARIAS | 55,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | BASE CONECTOR CUNHA LUMINARIAS | 1.902,50 | ||
| 05/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/876; | 1.902,50 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2022 BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 | 1.902,50 | ||
| TOTAL | 1.902,50 | 1.902,50 | 1.902,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
