Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EXTRATO DE TOMATE
5,49
27,45
2.69
TOMATE
3,99
10,73
1.50
CEBOLA
7,50
11,25
6.00
COCA COLA 2L
8,59
51,54
48.00
AGUA MINERAL 500ML
1,50
72,00
7.00
SUKITA 2L
5,99
41,93
3.65
CACETINHO
12,90
47,07
2.00
MAGGI CALDO DE CARNE
1,99
3,98
1.00
CREME DE CEBOLA
5,90
5,90
1.00
MAGGI MEU SEGREDO
3,99
3,99
1.00
ARROZA T1 5KG
Finalidade: DESPESAS DECORRENTES COM BANDA MARCIAL DE SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO
19,99
19,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
EXTRATO DE TOMATE TOMATE CEBOLA COCA COLA 2L AGUA MINERAL 500ML SUKITA 2L CACETINHO MAGGI CALDO DE CARNE CREME DE CEBOLA MAGGI MEU SEGREDO ARROZA T1 5KG
Finalidade: DESPESAS DECORRENTES COM BANDA MARCIAL DE SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO
295,83
22/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42599956;
295,83
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488
295,83
TOTAL
295,83
295,83
295,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
