| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORRENTE DO TANDEM DAIDO Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H | 2.800,00 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | CORRENTE DO TANDEM DAIDO Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H | 5.600,00 | ||
| 04/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1259; | 5.600,00 | ||
| 04/10/2022 | Pagamento de Empenho 4976/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
