Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AGULHA DE MÃO
0,80
4,00
2.00
LINHA BRISA
15,90
31,80
3.00
GANCHOS FIVELA E ARGOLAS
2,90
8,70
6.00
GANCHOS, FIVELA E ARGOLAS
1,00
6,00
10.00
FIVELA DE CORTINA
8,90
89,00
8.00
VERNIZ ACRILICO BRILHANTE
12,90
103,20
5.00
LACA ACRILICA BRILHANTE
21,90
109,50
1.00
AGUARRAS
8,90
8,90
1.00
CAIXAS DIVERSAS M MDF
31,90
31,90
1.00
PLACA E ARCO DE GUIRLANDA
21,90
21,90
20.00
TINTA PVA 100ML
9,90
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
AGULHA DE MÃO LINHA BRISA GANCHOS FIVELA E ARGOLAS GANCHOS, FIVELA E ARGOLAS FIVELA DE CORTINA VERNIZ ACRILICO BRILHANTE LACA ACRILICA BRILHANTE AGUARRAS CAIXAS DIVERSAS M MDF PLACA E ARCO DE GUIRLANDA TINTA PVA 100ML
612,90
22/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/177;
612,90
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2022
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643
612,90
TOTAL
612,90
612,90
612,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
