| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 498 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHAPA PRETA LISA FERRO - | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | PORCA PR MA 12MM - | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | PARF SEXT MA 8.8 12X120 - PC Finalidade: CAMERA DE VIGILANCIA | 8,51 | 8,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | CHAPA PRETA LISA FERRO - AR LISA 1/2 - PORCA PR MA 12MM - PARF SEXT MA 8.8 12X120 - PC Finalidade: CAMERA DE VIGILANCIA | 47,01 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4196; | 47,01 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 498/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,01 | ||
| TOTAL | 47,01 | 47,01 | 47,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
