Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHAPA PRETA LISA FERRO - |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
PORCA PR MA 12MM - |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PARF SEXT MA 8.8 12X120 - PC
Finalidade: CAMERA DE VIGILANCIA |
8,51 |
8,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
CHAPA PRETA LISA FERRO - AR LISA 1/2 - PORCA PR MA 12MM - PARF SEXT MA 8.8 12X120 - PC
Finalidade: CAMERA DE VIGILANCIA |
47,01 |
|
|
| 03/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4196; |
|
47,01 |
|
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 498/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,01 |
| TOTAL |
47,01 |
47,01 |
47,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
