| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PATRONAL RPA MES 08/2022 | 1.470,98 | 1.470,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | REF PATRONAL RPA MES 08/2022 | 1.470,98 | ||
| 12/09/2022 | REF PATRONAL RPA MES 08/2022 | 1.470,98 | ||
| 16/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 | 1.470,98 | ||
| TOTAL | 1.470,98 | 1.470,98 | 1.470,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
