| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Médicos de Clínica Geral, 40 horas semanais. | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | Serviços Médicos de Clínica Geral, 40 horas semanais. | 20.500,00 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº T/0236; | 20.500,00 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2022 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA - 6018 | 20.090,00 | ||
| 08/02/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 499/2022 | 410,00 | ||
| TOTAL | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/02/2022 | 410,00 | Lançada | |
| TOTAL | 410,00 |
