Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONDENSADOR |
2.400,00 |
2.400,00 |
1.00 |
FILTRO SECADOR |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
KIT ANEL ORING |
30,00 |
30,00 |
2.00 |
FILTRO DE CABINE |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
FLASH |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO
Finalidade: RETRO RANDON |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2022 |
CONDENSADOR FILTRO SECADOR KIT ANEL ORING FILTRO DE CABINE FLASH CARGA DE GAS CARGA DE OLEO
Finalidade: RETRO RANDON |
3.340,00 |
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09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45224869; |
|
3.340,00 |
|
10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2022
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
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3.340,00 |
TOTAL |
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.