Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARFA CAMBAGEM CM14 ROSCA M12 - |
29,50 |
59,00 |
2.00 |
DX CENTURION LUB OLEO 20W50 SL - |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
PARFA CAMBAGEM CM14 ROSCA M12 - DX CENTURION LUB OLEO 20W50 SL - |
117,00 |
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07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4191; 1/4188; |
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117,00 |
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08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 501/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,00 |
TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.