Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARFA CAMBAGEM CM14 ROSCA M12 - |
29,50 |
59,00 |
| 2.00 |
DX CENTURION LUB OLEO 20W50 SL - |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
PARFA CAMBAGEM CM14 ROSCA M12 - DX CENTURION LUB OLEO 20W50 SL - |
117,00 |
|
|
| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4191; 1/4188; |
|
117,00 |
|
| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 501/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
