Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5010 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.79 |
DIESEL S10 |
7,50 |
1.205,95 |
| 182.02 |
DIESEL S10 |
7,40 |
1.346,92 |
| 315.20 |
DIESEL S10
Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
7,20 |
2.269,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
4.822,30 |
|
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1045; |
|
4.822,30 |
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| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.822,30 |
| TOTAL |
4.822,30 |
4.822,30 |
4.822,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
