| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5018 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TELA ARAME 150X50XX2 50MM 1,00M Finalidade: ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI | 24,86 | 2.486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | TELA ARAME 150X50XX2 50MM 1,00M Finalidade: ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI | 2.486,00 | ||
| 22/09/2022 | Conforme DANFE Nº 0/220553; | 2.486,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2022 AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA - 5593 | 2.486,00 | ||
| TOTAL | 2.486,00 | 2.486,00 | 2.486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
