Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5018 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TELA ARAME 150X50XX2 50MM 1,00M
Finalidade: ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI |
24,86 |
2.486,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
TELA ARAME 150X50XX2 50MM 1,00M
Finalidade: ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI |
2.486,00 |
|
|
| 22/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/220553; |
|
2.486,00 |
|
| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2022
AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA - 5593 |
|
|
2.486,00 |
| TOTAL |
2.486,00 |
2.486,00 |
2.486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
