Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MDO GEOMETRIA - SPACE PLACA ITD 0658 |
75,00 |
112,50 |
2.00 |
BALANCEAMENTO RODA - |
25,00 |
50,00 |
2.50 |
MDO GEOMETRIA E CAMBAGEM - UNO IXW-0697 |
75,00 |
187,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
MDO GEOMETRIA - SPACE PLACA ITD 0658 BALANCEAMENTO RODA - MDO GEOMETRIA E CAMBAGEM - UNO IXW-0697 |
350,00 |
|
|
07/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8502; T-1/8501; |
|
350,00 |
|
08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 502/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.