Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.13 |
ROLAMENTO 6002 ZZ 1 LINHA |
0,89 |
23,26 |
| 0.96 |
ROLAMENTO 6002 2 LINHA |
6,30 |
6,07 |
| 0.96 |
PINHÃO BETON HORBACH 120LT 9 DENTES |
63,00 |
60,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2022 |
ROLAMENTO 6002 ZZ 1 LINHA ROLAMENTO 6002 2 LINHA PINHÃO BETON HORBACH 120LT 9 DENTES |
90,00 |
|
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| 27/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5113; |
|
90,00 |
|
| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
