Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5033 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 AGO/22 VENC 18/10 |
431,11 |
431,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 AGO/22 VENC 18/10 |
431,11 |
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26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/11962240; |
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431,11 |
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26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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431,11 |
TOTAL |
431,11 |
431,11 |
431,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.