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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5035	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09	284,65	284,65
1.00	SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08	313,11	313,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09 SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08	597,76
26/09/2022	SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09 SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08		597,76
26/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608			597,76
TOTAL		597,76	597,76	597,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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