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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5036	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08	332,09	332,09
1.00	REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/09 PERIODO 10/10 01/09 A 30/09	284,65	284,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08 REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/09 PERIODO 10/10 01/09 A 30/09	616,74
27/09/2022	REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08 REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/09 PERIODO 10/10 01/09 A 30/09		616,74
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608			616,74
TOTAL		616,74	616,74	616,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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