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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5038	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/10 PERIODO DE 01/09 A 30/09	284,65	284,65
1.00	REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/09 PERIODO DE 01/08 A 31/08	332,09	332,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/10 PERIODO DE 01/09 A 30/09 REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/09 PERIODO DE 01/08 A 31/08	616,74
27/09/2022	REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/10 PERIODO DE 01/09 A 30/09 REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/09 PERIODO DE 01/08 A 31/08		616,74
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608			616,74
TOTAL		616,74	616,74	616,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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