Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5041 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
283.58 |
DIESEL S500 COMUM- ONIBUS GRANDE IIL8269 |
7,60 |
2.155,19 |
263.09 |
DIESEL S500 COMUM- ONIBUS GRANDE IIL8269 |
7,30 |
1.920,53 |
61.72 |
DIESEL S500 COMUM- ONIBUS GRANDE IIL8269 |
7,10 |
438,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
DIESEL S500 COMUM- ONIBUS GRANDE IIL8269 DIESEL S500 COMUM- ONIBUS GRANDE IIL8269 DIESEL S500 COMUM- ONIBUS GRANDE IIL8269 |
4.513,96 |
|
|
26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220/994; |
|
4.513,96 |
|
26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
4.513,96 |
TOTAL |
4.513,96 |
4.513,96 |
4.513,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.