Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5048
Data de lançamento:
16/09/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.85
SERVIÇO DE MECANICA
190,00
161,50
1.00
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE
52,00
52,00
1.00
LIMPEZA DE BICOS
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DDOS FREIOS TRAS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
PENU/RODA BALANC VEIC
Finalidade: VEICULO FIORIO AMBULANCIA PLACA JBE-6A51
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
SERVIÇO DE MECANICA HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE LIMPEZA DE BICOS LIMPEZA DDOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS PENU/RODA BALANC VEIC
Finalidade: VEICULO FIORIO AMBULANCIA PLACA JBE-6A51
544,50
27/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/3522;
544,50
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2022
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
518,36
28/09/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5048/2022
26,14
TOTAL
544,50
544,50
544,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
