Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5049
Data de lançamento:
16/09/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO
46,72
46,72
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
41,69
41,69
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
62,00
62,00
1.00
FLUSH ADITIVO
80,00
80,00
3.00
OLEO MOTOR
46,00
138,00
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDIONADO
68,00
68,00
1.00
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA
110,00
110,00
1.00
ADITIVO LIMPA BICOS INJET FLEX
87,00
87,00
1.00
LIMPADOR FREIOS
86,00
86,00
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH ADITIVO OLEO MOTOR HIGIENIZADOR AR CONDIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA ADITIVO LIMPA BICOS INJET FLEX LIMPADOR FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR
787,41
27/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/137948;
787,41
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2022
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
787,41
TOTAL
787,41
787,41
787,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
