3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09
399,90
399,90
3.00
locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09
100,00
300,00
1.00
COPREL SAT 5 MEGA 2022 COD (113956) VENC 10/10
155,01
155,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09 COPREL SAT 5 MEGA 2022 COD (113956) VENC 10/10
854,91
26/09/2022
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09
locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/09 A 30/09
COPREL SAT 5 MEGA 2022 COD (113956) VENC 10/10
854,91
27/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608
854,91
TOTAL
854,91
854,91
854,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.